如何做一个税务合格的老板 （民营企业版大纲）

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学员收益

通过2-3天的学习，学员可以

了解金税四期对企业产生的最新风险

全面了解金税四期对企业的监控及企业应对方法

商业模式的设计及案例、方案

手把手交给老板如何做税务明白人

让老板光明正大公转私，不在偷偷摸摸

适用范围

民营企业董事长、ＣＥＯ、股东，总裁等企业经营者

财务总、税务经理等企业高端人才

授课特色

价值：课程全程干货，解决民企老板最关心的金税四期对企业产生的风险及规避方案，企业商业模式设计及公转私方案

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范税务风险，为企业带来“真金白银”

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程大纲

第一部分：金税四期带来的税务高压形势

1)金税四期给企业带来巨大的税务压力

2)金税四期下，税务如何监管民企？

3)金税四期下，民企如何应对监管？

4)金税系统对哪些指标进行监控？

5)民企如何应对税务对涉税指标的监控？

6)案例：新形势下，如何买房？纠正一个颠覆你观念的错误！

7)思维提升，才能解决这些问题

第二部分：从税务角度看如何设计商业模式？

1)什么是商业模式

2)商业模式如何决定税务成本及风险？

3)如何搭建适合自己的商业及业务架构？

4)商业模式如何解决增值税的痛点？

5)商业模式如何解决企业所得税的痛点？

6)商业模式这样解决个税痛点！（私车公用平台模式）

第三部分：如何玩转商业模式筹划及运用？

1)如何利用会员制商业模式筹划？

2)如何承包经营模式进行筹划？

3)如何利用委托加工模式进行筹划？

4)如何利用服务外包模式进行筹划？

5)如何利用委托管理模式进行筹划？

6)如何利用境外公司进行筹划？

7)如何利用海南进行税收筹划？

第四部分：商业主体的税务筹划怎么玩？

1)个体户作为商业经营主体的运用

2)农村合作社作为经营主体的运用

3)民办非企业法人做商业主体运用

4)境外公司做商业主体的运用

5)合伙企业做商业主体的运用

6)运用个人身份做商业主体

7)有限公司做商业主体的运用

第五部分：涉税优惠政策怎么运用与落地？

1)利用小微优惠:正确理解政策

2)利用小微优惠:如何分设小微企业

3)利用小微优惠:叠加享受税收优惠

4)利用小规模企业如何筹划？

5)增值税优惠政策，应该这样玩

第六部分：民企老板如何玩转“公转私”？

1）钱在公司拿不出来很痛苦

2）拿钱方式不同税务成本不同

3）老板认为我=公司，对吗？

4）佣金该怎么支付？

5）借钱给公司，如何借？

6）老板去国外考察，如何筹划？

7）老板参加文化活动如何筹划？

8）老板该发放多少工资税负最低？

9）老板做慈善这样做才是对的

10）公司福利老板可以享受吗？

11）老板有私人会所要组样做

12）场地租赁的税务筹划

13）买车用车的税务筹划

14）零星采购的税务筹划

15）请临时工的税务问题

16）赔偿支出的税务筹划

17）设立新公司老板出资的筹划

18）老板分利润这样筹划

19）老板减资拿钱的筹划方法

22）老板低成本拿钱靠巧筹划

第七部分：业务模式的实操与落地规划

1)税筹落地:怎么合理分设软件公司

2)税筹落地:承包经营的财税处理

3)税筹落地:会员费的财税处理

4)税筹落地:企业价值链怎么拆?

5)税筹落地:收入怎么拆分

6)税筹落地:分拆业务收入的税务筹划

7)税筹落地:个人合伙人究竟怎么交税

第八部分：典型案例的操作与分析

1)商业模式的税务筹划案例分享

2)案例:慕思股份上市前业务架构的调整

3)案例:电商青木股份的业务架构案例

4)案例:利用软件的筹划方案享受优惠

5)案例:零售企业竟然这样享受税收优惠

6)案例:委托管理如何操作节税？

第九部分：手把手教落地：如何做明白老板

1）节税业务架构的设计方案

2）节税股权架构的设计方案

3）年赚千万的节税设计方案

4）利用境外身份的节税方法

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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