企业经营流程再造与合规减税降负规划

企业经营流程再造与合规减税降负规划

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为促进“新质生产力引领经济高质量发展”新目标，着力打好宏观经济组合拳，推动我国经济回升向好态势持续巩固增强，2024年，财政部国家税务总局制定下发并延续了一系列激发市场活力的税收优惠政策。2024年7月1日，新《公司法》也正式实施，给企业投资者和企业管理带来新的机遇与挑战。

新的背景下，企业财税管理人员应顺应形势，根据本企业实际情况和新的政策，改进和完善经营业务流程，合规利用国家税收优惠政策减税降负，为企业创造财税效益。

本课程全面收集和归纳最新财税优惠政策，对企业经营流程的全过程进行有效的税收规划，助力您提高税收筹划能力。

【课程收益】

1、全面了解国家最新税收优惠政策

2、快速掌握流行实用的税收筹划方法

3、零距离交流解决财税规划实务问题

4、真金白银为企业节约可观的税收

【课程对象】

企业负责人、投资人、财务负责人、税务经理、财税主管、税务师（会计师）事务所负责人

【课程大纲】

第一节 案例解析企业设立环节流程及税收规划

1、案例分析：公司税后利润分配免税政策对投资者合规运用

2、海南自贸港所“双15%”优惠政策在岛外的运用

3、案例分析：合伙企业架构及税收政策而对合伙投资人的运用

4、个人非货币性资产投资的税收优惠及运用规划

5、技术成果投资税收优惠政策及投资运用规划

6、工业和房地产新公司土地使用税减半政策合规利用

7、新设公司进项税额抵扣政策的合理运用

8、个体及个人独资企业核定征税政策的税收规划

9、农产品生产税收优惠政策之运用规划

第二节 案例解析生产经营环节流程及税收规划

1、合同控税政策下采购合同设计综合税收规划

2、定期减免和弥补亏损政策的收入及税前扣除运用规划

3、固定资产、无形资产全额抵扣政策核算范围的税收规划

4、融资利息、融资费用进项税额抵扣规划

5、集团内部资金无偿借贷免征增值税政策的税收规划

6、关联方交易在增值税、企业所得税等税收的合规运用

7、从小规模纳税人购买农产品低税高抵政策的业务规划

8、提前开增值税专用发票抵扣进项税的运用规划

9、支付房屋租赁费如何合法取得含税发票处理技巧

10、预提费用、减值损失、资产盘盈等会计制度利用

11、企业应付未付款、捐赠支出、赔偿支出的税收规划

12、高新技术企业研发费用加计扣除政策运用规划

13、购置固定资产加速折旧税前扣除政策的合规运用

第三节 案例解析销售环节流程及税收规划

1、合同控税政策下增值税和企业所得税收入确认的运用

2、分解价外费用征收增值税政策的规划

3、红字发票冲减当期增值税和企业所得税收入政策的运用规划

4、累计返利可以冲减收入政策的增值税和企业所得税规划

5、财政补助收入用于研发费用加计扣除政策的综合规划

6、关联方交易税收规划风险规避政策解读及运用

7、企业广告费和业务宣传费关联方分摊政策的规划

8、个人所得税核定征收政策在佣金、劳务报酬支出中的规划

9、各种促销行为（实物折扣、价格折扣、售后回租、买一赠一）规划

10、免租、减租、转租、无租房屋合同税收政策之运用规划

第四节 案例解析重组环节流程及税收规划

1、案例分析：新公司法下资本公积或减资弥补亏损征免税规划

2、案例分析：企业（净）资产划转企业所得税优惠政策利用

3、案例分析：母子公司之间零税负转移资产税收优惠政策利用

4、案例分析：无偿赠送股票不征增值税优惠政策运用规划

5、案例分析：分公司转变为子公司税收优惠政策利用

6、案例分析：房企重组合规享受土地增值税政策的规划

7、案例分析：异地设立集团公司架构不征税政策的运用

8、案例分析：企业分立优惠政策零税负转移资产的规划

9、案例分析：企业合并优惠政策零税负转移或收购资产规划

10、案例分析：企业简易注销不清税政策解读及合规运用

11.案例分析：小型微利企业税收优惠政策及合规运用规划

第五节 案例解析个人所得税流程及税收规划

1、劳务报酬所得扣减费用政策对高收入员工的税收规划

2、企业员工股权激励优惠政策的合规筹划

3、公司股东工资奖金与分红适用不同政策的税收规划

4、承债式分红允许扣减债务纳税政策的运用规划

5、内部集资低税率政策降低个人股东和高管税负规划

6、投资购买收藏品、艺术品、古玩字画税收政策及规划

7、企业股改税后留存转资本公积暂不纳税政策的合规运用

8、个人股东大额限售股转让的税收政策运用规划

9、不公允增资和实缴投资下个人股权转让规划论证

10、利用互联网平台转移支付个人所得运用中的风险分析

陈老师

陈老师是某省税务干部学校特聘教师、上海财经大学特聘教师，曾为省税务局特聘税收业务专家，《中国税务报》税收业务版特聘审稿人。近年来，陈老师在国家级刊物发表财税业务文章200多篇，出版财税专著7部。陈老师是注册会计师，税务师。

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