2024年度税务战略及年度合规要点解析

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2023年12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议提出，要谋划新一轮财税体制改革，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。那么：

2024年新一轮财税体制改革趋势和重点关注有哪些？

金税工程在税务系统内部已逐步升级完善，2024年将会迎来怎样的税务征管新形势？

其次税务机关以发票全领域、全环境、全要素电子改革为突破口，进行数据联通；通过法人税费信息“一户式”、自然人库“一人式”智能归集，让数据自动分享监控。同时智慧税务引领实现自动“补税”。因此，大环境下，企业合规尤为重要。

本次课程通过中央经济工作会议精神分析新一轮财税体制改革动向，对金税工程下税收环境的概述和稽查重点检查的案例分析，分析企业经营过程中可能存在的主要涉税风险点，帮助企业了解如何进行防范和应对涉税风险，并在合理合法的情况下进行税收筹划，合理合法地降低税负，有效帮助企业规避涉税风险。

课程收益

登高望远——智慧税务时代，探寻2024年税改方向

见微知著——全面洞察企业税务风险，研讨微观策略

敏捷规划——构建体系，助力企业完善税务内部管理

课程大纲

模块一 从中央经济工作会议看2024年新一轮财税体制改革方向

1. 合理调整宏观税负

2. 优化税制结构

3. 结构性减税降费

4. 非银行支付机构监督管理条例

模块二 金税四期解读及2024年重点监管方式

1. 深化税收征管改革意见

2. 金税四期总体目标

3. 发票电子化改革

4. 新电子税务局创新

5. 高净值人群监管

6. 税收大数据的来源

案例分析：同花顺员工持股平台“公司变合伙”，被追缴25亿税款

案例分析：避税“翻车”！追缴超2亿！

模块三 2024年稽查检查流程和重点分析（案例+分析）

1. 稽查检查流程

2. 聚焦重点领域（案例+分析）

3. 虚开发票认定

4. 稽查检查应对

5. 稽查重点分析

案例分析：青海省西宁稽查局查处一起骗取研发费用加计扣除政策案例

案例分析：长期挂账“其他应收款”，被罚上千万！

模块四 企业税务风险防范与应对（案例+分析）

1. 企业涉税风险汇总分析

2. 智慧税务监控风险指标分析

3. 无票支出涉税风险与合规管理筹划（案例+分析）

4. 公转私涉税风险与合规管理筹划（案例+分析）

5. 增值税涉税风险与合规管理筹划（案例+分析）

6. 企业所得税涉税风险与合规管理筹划（案例+分析）

7. 个人所得税涉税风险与合规管理筹划（案例+分析）

8. 企业涉税风险应对与合规管理筹划（案例+分析）

案例分析：向员工设立的个体户采购发放薪酬，IPO前补税800万

案例分析：逃税发年终奖，莱绅通灵被罚443万元

模块五 企业税务年度合规管理体系搭建

1. 企业年度税务工作清单

2. 企业合规相关政策解读

3. 企业税务风险管理指引

4. 中央企业“合规管理强化年”重点解读

5. 税务管理体系搭建案例分析

6. 企业税务年度合规管理体系搭建要点

1) 税务管理体系的搭建中，需要考虑要素

2) 税款的计算、申报、缴纳管理

3) 发票管理内部控制

4) 税会差异的处理

5) 合同涉税管理

6) 税务档案和纳税信用的管理

7) 税务关系的维护和税务稽查的应对

案例分析：中兴通讯税务风险管理分析

案例分析：京东会员制模式税收筹划案例分析

何老师

何老师拥有23年国家财政体系研究、税务管理工作经验，历经税源管理、纳税服务、征管等多岗位。6年企业财税顾问经验，实战经验丰富，是全国税务系统知名专家。现为国家税务总局素质提升“115”工程成员、国家税务总局专家库成员。 何老师多次参与国家税务总局、省级科研项目及税收政策修订与调研，同时具有财税体系宏观全局思维，多次获评国家税务总局、省级税务局“十佳新闻人物”、“十佳女税官”、“省级稽查能手”、“全系统征管能手”等业务竞赛荣誉。 近年来，作为5A级税务师事务所集团副总经理及咨询总监，为全国300余家企业进行财税政策、税务风险管控、稽查应对等咨询培训，并多次作为特邀嘉宾出席相关论坛，反响热烈，受到一致好评。

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